Êtes vous prêt pour votre prochain audit?

Vous êtes en démarche d'accréditation, en période de renouvellement ou de suivi ou vous avez tout simplement envie d'améliorer votre SMQ, un petit questionnaire pour se poser les bonnes questions et éviter quelques écarts.

Comme vous avez du vous en rendre compte, chaque audit ne se ressemble pas, chaque auditeur étant différent, une évaluation peut s'avérer satisfaisante une année et se solder avec plusieurs écarts à l'évaluation suivante.

Pourtant votre SMQ n'a pas fondamentalement changé, mais les questions ont été plus pertinentes et vos réponses n'ont pas tout à fait convaincu l'auditeur: manque de formalisme, subjectivité sur les actions à prendre, difficulté dans l'interprétation de certaines exigences.

Ce tableau n'apporte pas de solutions en cas d'affirmation négative, partielle ou non applicable, il est de votre responsabilité de modifier vos documents pour éventuellement apporter les précisions nécessaires.

Si la question ne vous concerne pas, il vaut mieux indiquer "Non applicable" que "Non" pour obtenir un graphique plus réaliste.

 

Questions	Réponse
6.4 Equipements
Le laboratoire a-t-il accès à tous les équipements nécessaires pour réaliser les activités de laboratoire et garantir des résultats valides ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Les équipements utilisés dans le laboratoire sont-ils appropriés pour les exigences des essais effectués ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Les équipements utilisés au laboratoire comprennent-ils les instruments de mesure, logiciels, étalons, matériaux de référence, réactifs et autres appareils auxiliaires nécessaires ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire utilise-t-il des équipements qu'il ne maîtrise pas en permanence, et si oui, garantit-il le respect des exigences relatives à ces équipements ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire dispose-t-il d'une procédure documentée pour la manutention, le transport, le stockage, l'utilisation, et la maintenance des équipements ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Les procédures permettent-elles de prévenir la contamination ou la détérioration des équipements ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire vérifie-t-il la conformité des équipements avant leur mise en service ou leur remise en service ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Les équipements sont-ils régulièrement vérifiés pour s'assurer qu'ils respectent les exigences spécifiées pour garantir des résultats valides ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire établit-il un programme d'étalonnage pour les équipements de mesure utilisés ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Ce programme est-il régulièrement révisé et mis à jour si nécessaire pour maintenir la confiance dans la précision des équipements ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Tous les équipements nécessitant un étalonnage/vérification sont-ils étiquetés ou codés pour indiquer clairement leur statut d'étalonnage ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire assure-t-il la traçabilité métrologique des résultats rapportés à travers l'étalonnage des équipements ?	Partiellement Oui Non Non applicable
La revue périodique des installations est-elle effectuée pour assurer leur conformité aux exigences ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Avez vous identifié les voies de raccordement selon le GEN REF 10 ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire dispose-t-il d'une procédure pour isoler ou marquer les équipements hors service, suite à une surcharge ou des résultats douteux ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire analyse-t-il l'impact des défaillances ou des écarts sur les résultats et applique-t-il une gestion des travaux non conformes en cas de problème ?	Partiellement Oui Non Non applicable
L'équipement défectueux est-il isolé ou marqué comme hors service jusqu'à ce que sa conformité soit vérifiée ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire réalise-t-il des contrôles intermédiaires pour vérifier la performance continue des équipements ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Des procédures sont-elles définies pour ces contrôles intermédiaires ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le plan de maintenance des équipements est-il mis à jour régulièrement et contient-il des informations sur les réparations effectuées ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire conserve-t-il des enregistrements détaillés pour chaque équipement utilisé ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Les enregistrements incluent-ils des informations sur l'identité de l'équipement, étalonnages effectués, matériaux de référence utilisés, dates d'étalonnage et les résultats ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Les enregistrements incluent-ils des informations sur les réparations, les dommages, et les modifications des équipements ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Sa version logicielle et firmware ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le nom du fabricant, l'identification de type et le numéro de série ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Les résultats des vérifications de conformité ?	Partiellement Oui Non Non applicable
L'emplacement de l'équipement ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire assure-t-il la mise à jour des valeurs de référence et des facteurs de correction sur les matériaux de référence et les étalonnages, selon les besoins ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire prend-il des dispositions pour prévenir les réglages non autorisés des équipements, ce qui pourrait invalider les résultats ?	Partiellement Oui Non Non applicable