Êtes vous prêt pour votre prochain audit?
Vous êtes en démarche d'accréditation, en période de renouvellement ou de suivi ou vous avez tout simplement envie d'améliorer votre SMQ, un petit questionnaire pour se poser les bonnes questions et éviter quelques écarts.
Comme vous avez du vous en rendre compte, chaque audit ne se ressemble pas, chaque auditeur étant différent, une évaluation peut s'avérer satisfaisante une année et se solder avec plusieurs écarts à l'évaluation suivante.
Pourtant votre SMQ n'a pas fondamentalement changé, mais les questions ont été plus pertinentes et vos réponses n'ont pas tout à fait convaincu l'auditeur: manque de formalisme, subjectivité sur les actions à prendre, difficulté dans l'interprétation de certaines exigences.
Ce tableau n'apporte pas de solutions en cas d'affirmation négative, partielle ou non applicable, il est de votre responsabilité de modifier vos documents pour éventuellement apporter les précisions nécessaires.
Si la question ne vous concerne pas, il vaut mieux indiquer "Non applicable" que "Non" pour obtenir un graphique plus réaliste.
Questions |
Réponse |
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7.3
Echantillonnage |
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Le laboratoire dispose-t-il
d'un plan et d'une méthode d'échantillonnage documentés
? |
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Ces documents sont-ils disponibles
sur le site où l'échantillonnage est effectué
? |
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Le plan d'échantillonnage repose-t-il,
lorsque cela est applicable, sur des méthodes statistiques
appropriées ? |
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Le laboratoire a-t-il défini des
critères précis pour le choix du plan d'échantillonnage
? |
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Le laboratoire assure-t-il la représentativité
des échantillons ? |
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Existe-t-il des procédures
spécifiques en cas d'échantillonnage de substances sensibles
ou instables ? |
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Le laboratoire enregistre-t-il
systématiquement toutes les données d'échantillonnage
? |
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Ces enregistrements incluent-ils : La référence de la méthode d’échantillonnage utilisée ? La date et l’heure de l’échantillonnage ? L’identification et la description de l’échantillon (numéro, quantité, nature) ? L’identification du personnel en charge de l’échantillonnage ? L'identification de l’équipement utilisé ?, les conditions ambiantes et/ou de transport ? Les diagrammes ou documents permettant d’identifier le lieu de prélèvement, si nécessaire ? Les écarts, ajouts ou exclusions par rapport aux méthodes et plans d’échantillonnage ? |
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Le personnel effectuant l'échantillonnage
est-il qualifié et formé pour cette tâche ? |
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La compétence du personnel en charge
de l'échantillonnage est-elle évaluée et maintenue
? |
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Existe-t-il une procédure
de formation continue ou de mise à jour des compétences
en fonction des évolutions méthodologiques ? |
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L'équipement utilisé
pour l'échantillonnage est-il identifié, entretenu et
vérifié ? |
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Les conditions ambiantes et
de transport des échantillons sont-elles bien prises en compte
et enregistrées ? |
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Existe-t-il une procédure
en cas de défaillance de l'équipement utilisé pour
l'échantillonnage ? |
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Le laboratoire gère-t-il
les écarts par rapport au plan et à la méthode
d'échantillonnage ? |
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Existe-t-il un processus d'amélioration
continue des pratiques d'échantillonnage ? |
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Le laboratoire s'assure-t-il
de la conformité aux exigences du COFRAC et de la norme ISO/IEC
17025 concernant l'échantillonnage ? |
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