Êtes vous prêt pour votre prochain audit?

Vous êtes en démarche d'accréditation, en période de renouvellement ou de suivi ou vous avez tout simplement envie d'améliorer votre SMQ, un petit questionnaire pour se poser les bonnes questions et éviter quelques écarts.

Comme vous avez du vous en rendre compte, chaque audit ne se ressemble pas, chaque auditeur étant différent, une évaluation peut s'avérer satisfaisante une année et se solder avec plusieurs écarts à l'évaluation suivante.

Pourtant votre SMQ n'a pas fondamentalement changé, mais les questions ont été plus pertinentes et vos réponses n'ont pas tout à fait convaincu l'auditeur: manque de formalisme, subjectivité sur les actions à prendre, difficulté dans l'interprétation de certaines exigences.

Ce tableau n'apporte pas de solutions en cas d'affirmation négative, partielle ou non applicable, il est de votre responsabilité de modifier vos documents pour éventuellement apporter les précisions nécessaires.

Si la question ne vous concerne pas, il vaut mieux indiquer "Non applicable" que "Non" pour obtenir un graphique plus réaliste.

 

Questions	Réponse
7.10 Travaux non conformes
Le laboratoire dispose-t-il d’une procédure documentée pour la gestion des travaux non conformes ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Cette procédure est-elle clairement diffusée et comprise par le personnel concerné ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Avez-vous identifié les principales causes de travaux non conformes dans votre activité ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Un responsable de la gestion des travaux non conformes existe-t-il au sein du laboratoire ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Ces responsabilités et autorités sont-elles formalisées (procédure, organigramme, etc.) ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire évalue-t-il les risques associés aux travaux non conformes ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Des critères sont-ils utilisés pour décider de l'arrêt ou de la reprise des travaux ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Existe-t-il des seuils ou des indicateurs définis pour justifier ces décisions ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire évalue-t-il l’impact des travaux non conformes sur les résultats précédents ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Y a-t-il une traçabilité permettant de retrouver tous les résultats potentiellement affectés ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Des outils ou méthodes sont-ils utilisés pour cette évaluation (ex. analyse de tendances, revues techniques) ?	Partiellement Oui Non Non applicable
La responsabilité de la décision finale sur l'acceptabilité ou non des travaux non conformes est-elle définie?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire documente-t-il ses décisions ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le client est-il informé d’un travail non conforme ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Cette communication est-elle tracée et conservée ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Les moyens utilisés pour rappeler un travail déjà transmis au client sont-ils défini ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Existe-t-il des validations ou des approbations formelles avant de reprendre les activités ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire s'assure-t-il que ces enregistrements sont complets et accessibles en cas d’audit ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Les actions correctives sont-elles systématiquement documentées et suivies ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire analyse-t-il si une non-conformité est susceptible de se reproduire ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire s’assure-t-il que les actions mises en place sont efficaces ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le rapport informe t-il le client qu'il doit détruire ou restituer un rapport non conforme ?	Partiellement Oui Non Non applicable
Le laboratoire s'assure-t-il que le client a bien pris les mesures requises ?	Partiellement Oui Non Non applicable