Êtes vous prêt pour votre prochain audit?
Vous êtes en démarche d'accréditation, en période de renouvellement ou de suivi ou vous avez tout simplement envie d'améliorer votre SMQ, un petit questionnaire pour se poser les bonnes questions et éviter quelques écarts.
Comme vous avez du vous en rendre compte, chaque audit ne se ressemble pas, chaque auditeur étant différent, une évaluation peut s'avérer satisfaisante une année et se solder avec plusieurs écarts à l'évaluation suivante.
Pourtant votre SMQ n'a pas fondamentalement changé, mais les questions ont été plus pertinentes et vos réponses n'ont pas tout à fait convaincu l'auditeur: manque de formalisme, subjectivité sur les actions à prendre, difficulté dans l'interprétation de certaines exigences.
Ce tableau n'apporte pas de solutions en cas d'affirmation négative, partielle ou non applicable, il est de votre responsabilité de modifier vos documents pour éventuellement apporter les précisions nécessaires.
Si la question ne vous concerne pas, il vaut mieux indiquer "Non applicable" que "Non" pour obtenir un graphique plus réaliste.
Questions |
Réponse |
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8.3 Maîtrise de la documentation du système de management |
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Avez-vous une procédure
de maîtrise des documents ? |
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Assurez-vous la maîtrise des documents
internes et externes liés aux exigences de l’ISO 17025
? |
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Avez-vous un responsable pour l'approbation
des documents avant leur diffusion ? |
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Garantissez-vous que seuls les documents
approuvés sont diffusés et utilisés ? |
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Assurez-vous que les documents sont accessibles
uniquement aux personnes concernées ? |
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Procédez-vous à
la révision de vos documents à fréquence ? |
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Avez-vous un responsable de
la révision et de la mise à jour des documents ? |
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Enregistrez-vous les mises à jour
effectuées sur un document ? |
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Existe-t-il un système
permettant de tracer les changements effectués sur un document
? |
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Assurez-vous que les versions
applicables des documents sont disponibles aux endroits où elles
sont utilisées ? |
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Utilisez-vous un système
numérique ou papier pour la gestion des documents ? |
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Garantissez-vous que chaque
document est identifié de manière unique ? |
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Assurez-vous d'informer les
utilisateurs des changements ? |
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Assurez-vous que les documents
périmés ne sont plus utilisés ? |
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